Primi passi con Panea
(questo documento contiene le indicazioni per cominciare ad usare il programma da parte di chi lo usa in versione completa, con licenza d'uso e attivato ; non ha invece alcuna utilità per chi utilizza la versione demo)

1) dal menù principale > utilità > azzera archivi - in questo modo cancelliamo tutti i dati forniti con la versione dimostrativa del programma

N.B. dopo aver azzerato gli archivi sarà necessario reinserire il codice cliente che vi è stato assegnato al momento dell'acquisto. Basta aprire il menù principale > scegliere l'opzione "Inserisci il tuo codice cliente" > e copincollare dalla mail che vi è stata inviata al momento dell'acquisto il vostro codice cliente ; a quel punto, una volta chiuso e riaperto il programma, sarete in modalità registrata e con gli archivi vuoti.

2) dal menù principale > prodotti finiti.. > andare nella pagina "prodotti finiti" > sottopagina "magazzino prodotti finiti" e indicare l'elenco dei propri prodotti, con ingredienti indicati nella descrizione

3) opzionalmente si può anche compilare il magazzino con le materie prime (gli ingredienti base previsti per la produzione dei prodotti finiti), e associare ad ogni prodotto la relativa ricetta, con le grammature utilizzate per la preparazione ; al momento di registrare un documento di produzione interna per lo stoccaggio, nella sezione "prodotti finiti", oppure all'emissione di una bolla di vendita a cliente, verranno scaricati in questo modo dal magazzino gli ingredienti in proporzione al venduto e alla ricetta

4) dal menù principale > clienti e listini personalizzati per cliente > inserire l'elenco dei propri clienti, indicando le quantità dei prodotti forniti a questi giornalmente (utile se il panificio fa forniture quotidiane, e quindi pre-bollettazione automatica) con il prezzo loro riservato

5) dal menù principale > opzioni > indicare i numeri attuali progressivi della prossima bolla, fattura, nota di credito, l'aliquota iva, eccetera

6) dal menù principale > ddt e fatture > si può cominciare ad emettere i ddt, cliente per cliente - a fine mese poi si faranno le fatture (dopo aver indicato in alto nella maschera il periodo di riferimento (es. 1/3/07 - 31/03/07), pulsante "fatturazione automatica", per fare bolle a tutti i clienti che hanno sospesi, oppure pulsante "nuova">"fattura riepilogativa delle bolle", dopo aver selezionato il cliente a cui interessa emettere la fattura.

7) per personalizzare la modulistica (ddt e fatture): menù principale > opzioni > modulistica - per l'uso dell'editor di modulistica seguire le indicazioni contenute nella nostra guida video